617807-3207-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-88-LP22

Total
$149.345
Neto
$125.500
Impuestos
$23.845
Descripción

BODEGA CENTRAL SERVICIO/DEPENDENCIA: BODEGA CENTRAL ÍTEM PRESUPUESTARIO: 2204009 ENVIAR PRODUCTOS CON GUÍA DE DESPACHO HORARIO RECEPCIÓN BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA, HACER LLEGAR A TRAVÉS DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar N° de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopublico.cl

Partes
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
617807-88-LP22
Proceso
  1. Creación
    08-06-2023
  2. Envío a proveedor
    08-06-2023
  3. Aceptación
    08-06-2023