617807-3161-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-88-LP22

Total
$1.613.759
Neto
$1.356.100
Impuestos
$257.659
Descripción

BODEGA CENTRAL SERVICIO/DEPENDENCIA: BODEGA CENTRAL ITEM PRESUPUESTARIO: 2204009 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar N° de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopublico.cl

Partes
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
617807-88-LP22
Proceso
  1. Creación
    06-06-2023
  2. Envío a proveedor
    06-06-2023
  3. Aceptación
    07-06-2023