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617807-3102-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-20-LQ19

Total
$1.397.319
Neto
$1.174.218
Impuestos
$223.101
Descripción

SERVICIO DE ASEO E HIGIENE PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES DESDE 617807-20-LQ19 SEGUN FACTURA 667 ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 EMERGENCIA COVID19

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen
617807-20-LQ19
Proceso
  1. Creación
    26-05-2020
  2. Envío a proveedor
    27-05-2020
  3. Aceptación
    27-05-2020