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617807-2152-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-102-LQ16

Total
$109.004
Neto
$91.600
Impuestos
$17.404
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-102-LQ16 “HORARIO DE RECEPCION DE BODEGAS: LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES DE 9:00 A 15:00 HRS TODA ENTREGA FUERA DE ESTE HORARIO SERA RECHAZADA” EN CASO DE ENVIAR FACTURA ELECTRONICA FAVOR ENVIAR A facturacion

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
617807-102-LQ16
Proceso
  1. Creación
    02-04-2020
  2. Envío a proveedor
    03-04-2020
  3. Aceptación
    03-04-2020