617807-1763-SE19Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-168-LE15

Total: $200.000
Neto: $200.000
Impuestos: $0

Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-168-LE15, DE ACUERDO A MEMORANDUM N° 65 DE FECHA 07-03-2019, Y BOLETA N° 69 DE FECHA 06-03-2019 ITEM PRESUPUESTARIO: 221299901601

Partes

Organismo comprador: SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor: Mauricio Alejandro76.196.247-7
Licitación de origen: 617807-168-LE15

Proceso

Creación
19-03-2019
Envío a proveedor
19-03-2019