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617807-1744-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-21-L116

Total
$618.907
Neto
$520.090
Impuestos
$98.817
Descripción

MANTENCION EXTINTORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGUN LICITACION 61780-21-L116 EN CASO DE ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: facturacion.hosla@redsalud.gov.cl

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
FRANK MILLARD15.069.360-8
Licitación de origen
617807-21-L116
Proceso
  1. Creación
    24-03-2017
  2. Envío a proveedor
    24-03-2017
  3. Aceptación
    30-03-2017