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617807-1697-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-92-LP17

Total
$1.854.000
Neto
$1.854.000
Impuestos
$0
Descripción

SERVICIO/DEPENDENCIA: DENTAL ÍTEM PRESUPUESTARIO: 221299900202 MEMO: RECAUDACION N° 18 DE FECHA 11-03-2019 HORARIO RECEPCIÓN BODEGA INSUMOS LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS

Partes
Organismo comprador
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
Proveedor
NANCY76.516.681-0
Licitación de origen
617807-92-LP17
Proceso
  1. Creación
    18-03-2019
  2. Envío a proveedor
    18-03-2019
  3. Aceptación
    18-03-2019