ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-14-LQ25

MANTENCION CORRECTIVA EQUIPOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES-UNIDAD EEMM UPC SEGÚN MEMO 36.2026 SEGUN ITEM: 2206006004 SOLO SE ACEPTARÁN LAS FACTURAS CON LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar número de Orden de Compra en casilla exclusiva) SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y SOLO FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopublico.cl