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Imputación presupuestaria: Cuenta: 29.07.001 Programa: 100 Producto: 14.4-5828 UUS (CC): 14006 Valor dólar a la fecha 10-10-2024 $929,75.-, monto total de la adquisición $6.306.494.- Favor al momento de facturar considerar el valor del tipo de cambio del día en que se emite la factura. Contacto: Maria Vivallo, maria.vivallo@sag.gob.cl Plazo de entrega: 5 días hábiles desde aceptada la Orden de Compra por parte del proveedor. Resolución Exenta que aprueba Trato Directo N° 7178 del 23-10-2024. Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com