DPAFS SC NO PAC 1389-2023 Reparación aire acondicionado

Imputación presupuestaria Cuenta: 22.06.001 Programa: 400 Producto: 7.1-4738 UUS (CC): 14015 Valor UF a la fecha 27-09-2023 $ 36.193,91, monto total de la adquisición $ 516.849 (referencial) Favor al momento de facturar considerar el valor del tipo de cambio del día en que se emite la factura. Contacto: Daniela Muñoz Quiroz, correo electrónico daniela.munozq@sag.gob.cl Plazo de entrega: 1 día hábil desde la aceptación de la orden de compra Dirección de entrega: Bulnes 140 piso 3 Resolución Exenta que aprueba Contrato N° 4602 del 23-07-2021 LINEA PAC NO PAC Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO.