DPP SC NO PAC 1362-2023 Reparación aire acondicionado

Imputación presupuestaria: Cuenta: 22.06.001 Programa y producto: 6, 11.1-4774 UUS (CC): 14014 (Valor UF a la fecha 21-09-2023 $36.186,70, monto total $301.435,21 (referencial) Favor al momento de facturar considerar el valor del tipo de cambio del día en que se emite la factura. Contacto: Claudio Toro, claudio.toro@sag.gob.cl Plazo de entrega: 01 día desde la aceptación de la orden de compra Dirección de entrega: Paseo Bulnes #317, oficina 311 Resolución Exenta que aprueba Contrato N° 4602 del 23-07-2021, su vigencia es hasta 23-07-2021 Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com