612-712-SE24Recepción conforme
DCC SC NO PAC 949-2024 Servicio atención de usuarios SAG
- Total
- $4.739.089
- Neto
- $3.982.428
- Impuestos
- $756.661
Imputación presupuestaria Cuenta: 22.08.999.000 Programa: 4-6 Producto: 11.08-4777 UUS (CC): 14007 Contacto: Álvaro Flores - alvaro.flores@sag.gob.cl Plazo de entrega: 01 días desde la aceptación de la orden de compra (VB, coordinación, fechas ciertas) Dirección de entrega: Online Resolución Exenta que aprueba Contrato N° 6573/2023 del 25-10-2023. Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com
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