DAF SC NO PAC 1042-2023 reparación de aire acondicionado

Imputación presupuestaria: Cuenta: 22-06-001 Programa: 6 Producto: 2.6-4947 UUS (CC): 14015 Valor UFa la fecha 10-07-2023 $ 36097.97 monto total de la adquisición $ 429566 (referencial) Favor al momento de facturar considerar el valor del tipo de cambio del día en que se emite la factura. Contacto: Angelo Contreras - angelo.contreras@sag.gob.cl - +56223451100 Plazo de entrega: 1 días desde la aceptación de la orden de compra y la coordinación de los trabajos. Dirección de entrega: Alonso de Ovalle1329 Resolución Exenta que aprueba Contrato N° 4602 del 23-07-2021, su vigencia es hasta 23-07-2024 Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com