DAF SC NO PAC 616-2024 Reparación correctiva equipo Bulnes 317

Imputación presupuestaria: Cuenta: 22.06.001 Programa: 600 Producto: 7.2-5731 UUS (CC): 14014 (Valor UF a la fecha 13-05-2024 $37.330,60, monto total de la adquisición $310.963,90) (referencial) Favor al momento de facturar considerar el valor del tipo de cambio del día en que se emite la factura. Contacto: Claudio Toro, claudio.toro@sag.gob.cl Plazo de entrega: 01 día hábil desde la aceptación de la orden de compra. Dirección de entrega: Av. Bulnes #317 Sala de reuniones equipo N° 157 Resolución Exenta que aprueba Contrato N° 4602 del 23-07-2021, su vigencia es hasta 23-07-2024. Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com