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612-4284-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 612-319-LP11

Total
$147.705.530
Neto
$124.122.294
Impuestos
$23.583.236
Descripción

Servicio de Aseo para el SAG Central y Oficinas Satelitales - DAF - GB DESDE 612-319-LP11 RES aprueba contrato: 1005 del 16-02-2012 ID 2012:436593 ($98.470.353) ID 2013: Cuenta: 22.08.001

Partes
Organismo comprador
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
Proveedor
KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda.77.012.680-0
Licitación de origen
612-319-LP11
Proceso
  1. Creación
    27-12-2011
  2. Envío a proveedor
    28-02-2012
  3. Aceptación
    29-02-2012