612-33-SE24Enviada a proveedor
DCC SC NO PAC N°28/2024 Servicio atención de usuarios SAG
- Total
- $35.543.172
- Neto
- $29.868.212
- Impuestos
- $5.674.960
Imputación presupuestaria Cuenta: 22.08.999.000 Programa: 6 Producto: 11.08-4777 UUS (CC): 14007 Contacto: nombre, juan.chaucono@sag.gob.cl Plazo de entrega: 01 días desde la aceptación de la orden de compra (VB, coordinación, fechas ciertas) Dirección de entrega: Online Resolución Exenta que aprueba Contrato N° 6573/2023 del 25-10-2023, su vigencia es hasta 25-10-2026 Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com
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