DSO SC NO PAC 26-2024 Cambio equipo aire acondicionado oficina Subdirección de Operaciones

Imputación presupuestaria: Cuenta: 22.06.001.000 Programa: 100 Producto: 11.01-4774 UUS (CC): 14025 (Valor UF a la fecha 15-01-2024 $36.828, monto total de la adquisición $350.604). Favor al momento de facturar considerar el valor del tipo de cambio del día en que se emite la factura. Contacto: Lilian Ahumada, lilian.ahumada@sag.gob.cl Plazo de entrega: 1 día hábil desde la aceptación de la orden de compra. Dirección de entrega: Paseo Bulnes 107 - Santiago. Resolución Exenta que aprueba Contrato N° 4602 del 23-07-2021, su vigencia es hasta 23-07-2024. Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com