DAF SC NO PAC 1829-2023 reparación de aire

Imputación presupuestaria Cuenta: 22.06.001 Programa: 5 Producto: 13.1-4780 UUS (CC): 14005 Valor UF a la fecha 11-12-2023 $ 36.624,17, monto total de la adquisición $ 305.079, si corresponde (referencial) Favor al momento de facturar considerar el valor del tipo de cambio del día en que se emite la factura. Contacto: Angelo Javier Contreras González, correo electrónico angelo.contreras@sag.gob.cl Plazo de entrega: 1 día hábil desde la aceptación de la orden de compra Dirección de entrega: bulnes 140, piso 4 (Zenteno) Resolución Exenta que aprueba Contrato N° 4602 del 23-07-2021, su vigencia es hasta 23-07-2024 LINEA PAC NO PAC Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com