608-7872-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1361-L113

Total: $140.420
Neto: $118.000
Impuestos: $22.420

Descripción

CCC compra de Desechables mes de Julio HGF DESDE 608-1361-L113 La factura debe indicar el nuemro de la orden de compra sigfe 458722 codigo 026995 r int 3750

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
Proveedor: Rodrigo Javier13.231.201-k
Licitación de origen: 608-1361-L113

Proceso

Creación
27-06-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-06-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
27-06-2013, 12:00 a. m.