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608-7871-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1361-L113

Total
$104.958
Neto
$88.200
Impuestos
$16.758
Descripción

CCC compra de Desechables mes de Julio HGF DESDE 608-1361-L113 La factura debe indicar el numero de la orden de compra sigfe 458720 codigo 026992 R int 3750

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
Proveedor
MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen
608-1361-L113
Proceso
  1. Creación
    27-06-2013
  2. Envío a proveedor
    27-06-2013
  3. Aceptación
    01-07-2013