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608-7869-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1361-L113

Total: $141.497
Neto: $118.905
Impuestos: $22.592

Descripción

CCC compra de Desechables mes de Julio HGF DESDE 608-1361-L113 La factura debe indicar el numero de la orden de compra sigfe 458714 codigo 026988 r int 3750

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
Proveedor: SOC DE INVERSIONES Y COMERCIO B & S LIMITADA77.847.760-2
Licitación de origen: 608-1361-L113

Proceso

Creación
27-06-2013
Envío a proveedor
27-06-2013
Aceptación
27-06-2013