Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 608-3680-COT24

Orden de Compra código: 608-6906-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA DIEGO JOSE MENESES LATOJA EIRL SOLICITUD DE COMPRA N°01-2024, UNIDAD ROPERÍA INDICAR OC EN LA FACTURA NO FACTURAR HASTA QUE LA OC SE ENCUENTRE CON ESTADO "RECEPCIÓN CONFORME" EN PORTAL CHILE COMPRAS. DESPACHO INMEDIATO O PARCIALIZADO PREVIA COORDINACION. COORDINAR DESPACHO CON: patricia.vazquesb@redsalud.gob.cl., Fono: +569 322577613, Anexo Minsal: 327613 Horario Recepción: LUNES A JUEVES DE 08:00 A 15:00 HRS. Y VIERNES DE 08:00 A 14:00 HRS. El despacho de los servicios y/o insumos debe realizarse solo a través de Guía de Despacho. Una vez corroborada la Recepción conforme a través del Portal Mercado Público, proceder a la emisión de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SR ENVIADA A: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML.