608-6719-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 608-395-LE14

Total: $2.832.521
Neto: $2.380.270
Impuestos: $452.251

Descripción

indicar el numero de orden de compra en la factura y o guia de despacho sigfe: 521526 codigo: nº int 2550 pintura: alimentacion termo ; inventario vaso wisky saleros sala multiuso mueble case de audio y universal

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
Proveedor: COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen: 608-395-LE14

Proceso

Creación
27-05-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-05-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
30-05-2014, 12:00 a. m.