608-402-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 608-178-LQ20

Total: $83.742.275
Neto: $70.371.660
Impuestos: $13.370.615

Descripción

REPARACIÓN CUBIERTAS CAE DESDE 608-178-LQ20 La Boleta o Factura deben indicar número de orden de compra del Portal Mercado Público. La Boleta Electrónica o Factura Electrónica debe ser enviada a: dipresrecepcion@custodium.com en formato xml. La Factu

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
Proveedor: Alfonso Enrique Contreras Sanchez9.777.924-4
Licitación de origen: 608-178-LQ20

Proceso

Creación
15-01-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-06-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
09-06-2021, 12:00 a. m.