608-3518-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 608-82-L114

Total: $340.935
Neto: $286.500
Impuestos: $54.435

Descripción

compra de desechables DESDE 608-82-L114 indicar el numero de orden de compra segun la factura y o guia de despacho sigfe:508879 codigo:010716 Nº INT:511

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
Proveedor: MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen: 608-82-L114

Proceso

Creación
17-03-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-03-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
21-03-2014, 12:00 a. m.