608-24136-AG25Recepción conforme
(NVL) "MATERIALES DE ILUMINACION"
- Total
- $1.206.660
- Neto
- $1.014.000
- Impuestos
- $192.660
Orden de Compra código: 608-24136-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA JORGE MAUREIRA E.I.R.L. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 608-5996-COT25 CONTACTAR FELIPE MEZA COLLAO felipe.meza@redsalud.gob.cl / 32 2257745 IR N°44/2025, UNIDAD DE MANTENIMIENTO INDICAR OC EN LA FACTURA NO FACTURAR HASTA QUE LA OC SE ENCUENTRE CON ESTADO "RECEPCIÓN CONFORME" EN PORTAL CHILE COMPRAS. El despacho de los servicios y/o insumos debe realizarse solo a través de Guía de Despacho. La factura electrónica debe ser enviada a: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML.
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