608-24136-AG25Recepción conforme

(NVL) "MATERIALES DE ILUMINACION"

Total
$1.206.660
Neto
$1.014.000
Impuestos
$192.660
Descripción

Orden de Compra código: 608-24136-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA JORGE MAUREIRA E.I.R.L. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 608-5996-COT25 CONTACTAR FELIPE MEZA COLLAO felipe.meza@redsalud.gob.cl / 32 2257745 IR N°44/2025, UNIDAD DE MANTENIMIENTO INDICAR OC EN LA FACTURA NO FACTURAR HASTA QUE LA OC SE ENCUENTRE CON ESTADO "RECEPCIÓN CONFORME" EN PORTAL CHILE COMPRAS. El despacho de los servicios y/o insumos debe realizarse solo a través de Guía de Despacho. La factura electrónica debe ser enviada a: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-09-2025
  2. Envío a proveedor
    22-09-2025
  3. Aceptación
    22-09-2025