608-1847-AG26Recepción conforme

(NVL) "MATERIALES PARA AREA GASFITERIA"

Total
$833.833
Neto
$700.700
Impuestos
$133.133
Descripción

Orden de Compra código: 608-1847-AG26 dirigida a LIGURE SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 608-735-COT26 CONTACTAR CON FELIPE MEZA COLLAO felipe.meza@redsalud.gob.cl // +56322257745 - +56944160195 IR N°68/2025, UNIDAD DE MANTENIMIENTO INDICAR OC EN LA FACTURA NO FACTURAR HASTA QUE LA OC SE ENCUENTRE CON ESTADO "RECEPCIÓN CONFORME" EN PORTAL CHILE COMPRAS. El despacho de los servicios y/o insumos debe realizarse solo a través de Guía de Despacho. La factura electrónica debe ser enviada a: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML.

Partes
Proveedor
LIGURE SPA78.119.686-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-02-2026
  2. Envío a proveedor
    20-02-2026
  3. Aceptación
    23-02-2026