KCD_MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES

Orden de Compra código: 608-1507-AG23 dirigida a EQUIPOS CONTRA INCENDIOS HELP FIRE SPA SOLICITUD DE COMPRAS N°6/2023 ENVIADA POR LA UNIDAD DE HIGIENE Y SEGURIDAD COORDINAR CON LA UNIDAD AL 32-2577656 INDICAR EN LA FACTURA LA OC “ La Boleta Electrónica o Factura Electrónica debe ser enviada a: dipresrecepcion@custodium.com en formato xml. La Factura o Guía de Despacho que no sea digital (que se adjunte con mercadería) debe ser entregada en BODEGAS (FARMACOS, INSUMOS CLINICOS, ECONOMATO, ALIMENTACION o INSUMOS ESTERILES) según corresponda, NO SE ENTENDERA POR RECEPCIONADA SI ES ENTREGADA EN OTRO LUGAR DISTINTO A LOS ANTES Para consultas de estados de pago deberá ingresar a http] s://pagos.sigfe.gob.cl/ o https://www.tgr.cl/ banner Pago a proveedores del estado. MENCIONADOS.