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608-11841-SE10Cancelada

ORDEN DE COMPRA DESDE 608-2569-L110

Total
$1.530.668
Neto
$1.286.276
Impuestos
$244.392
Descripción

sigfe:284321 mhf Resol Int.Nº5767 (17/11/2010)Sol. Compra Nº11 Area Eléctrica p/Area Elect.Infraestructura DESDE 608-2569-L110.Indicar el Nº O/C del Portal Chilecompra en G.Despacho y Facturas. Pago: a 90 días contra recepcion de factura.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
Proveedor
FERREMAR76.152.430-5
Licitación de origen
608-2569-L110
Proceso
  1. Creación
    18-11-2010
  2. Envío a proveedor
    18-11-2010
  3. Aceptación
    18-11-2010