Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-8-COT26

Orden de Compra codigo: 607-9-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Coordinar servicio con Fernando Astorga Dujmovic, Coordinador de Diseño, correo fastorgad@parquemet.cl Parque Metropolitano de Santiago y a Axel Troncoso Leiva al correo atroncosol@parquemet.cl Encargado Sección Marketing, Comunicaciones y SIAC Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°4 Marketing