Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-48-COT26

Coordinar con Enrique Penna Ramirez al teléfono: 962653310 Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°95 de la División Técnica. Justificación selección de cotización menos económica: Plazos de entrega, el proveedor ofreció el plazo de entrega más conveniente.