Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-42-COT26

Coordinar la entrega del servicio con Diego Cisternas al teléfono +56 9 8375 5325 o al correo dcisternasg@parquemet.cl y/o con Pedro Oyarzún +56 9 3443 3522 o al correo poyarzuns@parquemet.cl Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°42 Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas.