607-607-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 607-153-L111

Total: $351.050
Neto: $295.000
Impuestos: $56.050

Descripción

INSUMOS DE MANTENCION (p. 171, 259, 254, 261) DESDE 607-153-L111. SE REQUIERE FACTURACIÓN INMEDIATA. COORDINAR DESPACHO CON BODEGA CENTRAL AL 7301313, 7301324

Partes

Organismo comprador: PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
Proveedor: Procomin Ltda.76.111.455-7
Licitación de origen: 607-153-L111

Proceso

Creación
29-12-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-12-2011, 12:00 a. m.