607-606-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 607-153-L111

Total: $1.901.620
Neto: $1.598.000
Impuestos: $303.620

Descripción

INSUMOS DE MANTENCION (p. 171, 259, 254, 261) DESDE 607-153-L11. Se requiere facturación inmediata. Coordinar despacho con Bodega Central al 7301313, 7301324

Partes

Organismo comprador: PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
Proveedor: COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen: 607-153-L111

Proceso

Creación
29-12-2011
Envío a proveedor
29-12-2011