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607-605-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 607-153-L111

Total
$417.274
Neto
$350.650
Impuestos
$66.624
Descripción

INSUMOS DE MANTENCION (p. 171, 259, 254, 261) DESDE 607-153-L11. Se requiere facturación inmediata. Coordinar despacho con Bodega Central al 7301313, 7301324

Partes
Organismo comprador
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
Proveedor
Jorge Cerda16.757.332-0
Licitación de origen
607-153-L111
Proceso
  1. Creación
    29-12-2011
  2. Envío a proveedor
    29-12-2011
  3. Aceptación
    30-12-2011