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607-603-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 607-153-L111

Total
$207.060
Neto
$174.000
Impuestos
$33.060
Descripción

INSUMOS DE MANTENCION (p. 171, 259, 254, 261) DESDE 607-153-L111. Se requiere facturación inmediata. Coordinar despacho con Bodega Central al 7301313, 7301324

Partes
Organismo comprador
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
Proveedor
Decoplant Ltda.76.282.420-5
Licitación de origen
607-153-L111
Proceso
  1. Creación
    29-12-2011
  2. Envío a proveedor
    29-12-2011
  3. Aceptación
    30-12-2011