Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-239-COT25

Orden de Compra codigo: 607-357-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Coordinar servicio con Martín Canales, correo mcanalesv@parquemet.cl y/o al teléfono 227301362 Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°264 de la Sección Informática.