Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-18-COT26

Coordinar servicio con Dante Ruiz Molina correo druiz@parquemet.cl y/o con Mauricio Abarca al correo mabarcap@parquemet.cl Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°20 Activación y Eventos.