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Orden de Compra codigo: 607-261-AG25 dirigida a COMERCIAL IPHONEXTREME SPA Coordinar servicio con Martín Canales, de la Sección Informática, al correo mcanalesv@parquemet.cl Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°193 de la Sección informática. Justificación selección de cotización menos económica: Plazos de entrega, el proveedor ofreció el plazo de entrega más conveniente.