607-134-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 607-14-LE25
- Total
- $5.335.100
- Neto
- $4.483.277
- Impuestos
- $851.823
Descripción
MATERIALES ELÉCTRICOS FERRETERÍA E HIDRÁULICOS DESDE 607-14-LE25. O/C aceptación 3 días hábiles, desde el envío de ésta. Despacho productos 3 días hábiles, en Bodega Central, Dominica 129 Recoleta de Lun-Vie de 9:00 a 16:00 hrs., Correos fvelasqueza@parquemet.cl mcampose@parquemet.cl rcuevas@parquemet.cl El despacho de los productos será en su totalidad, conforme a la Orden de Compra. Las mercaderías serán recepcionados sólo con guía de despacho, teniendo la recepción conforme les enviaremos un correo solicitando su facturación. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos.
Partes
- Organismo comprador
- PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
- Proveedor
- COMERCIAL DF SPA76.825.223-8
- Licitación de origen
- 607-14-LE25
Proceso
- Creación19-05-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor20-05-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación30-06-2025, 12:00 a. m.