Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-92-COT25

Orden de Compra codigo: 607-132-AG25 dirigida a CAPRESEM SPA Coordinar servicio con el Sra. Verónica Valdebenito, al correo vvaldebenito@parquemet.cl Encargada de Capacitación del Parque Metropolitano de Santiago y al correo hariasc@parquemet.cl Se solicita al proveedor que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. PEDIDO DE COMPRA N°123