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607-10-CM21Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA

Total
$1.512.600
Neto
$1.512.600
Impuestos
$0
Descripción

O/C aceptación 03 días hábiles, desde el envío de la presente Orden. Depto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N° 17, Depto. Serv. Grales.

Partes
Organismo comprador
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
Proveedor
IMPOR,EXPORT COMERCIAL Y DISTRIB MARCO X CARRION CONTRERAS EIRL76.016.331-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-01-2021
  2. Envío a proveedor
    10-02-2021
  3. Aceptación
    29-11-2021