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604944-79-AG22Recepción conforme

MANTENIMIENTO CORTINAS ROLLER

Total
$821.540
Neto
$690.370
Impuestos
$131.170
Descripción

MANTENIMIENTO CORTINAS ROLLER Coordinar la Fecha del Mantenimiento con el Sr. Jose Monrroy al Correo jmonrroy@ssdefensa.cl. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22-06-001 FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA CON ARCHIVO XML A LA CASILLA: dipresrecepcion@custodium.

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE DEFENSA
Proveedor
COMERCIAL TOP ROLLER SPA76.297.385-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-07-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-07-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-07-2022, 12:00 a. m.