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Total: $43.911
Neto: $36.900
Impuestos: $7.011

Descripción

Solicitud Nº05/52 Contrato suministro (licitación 599-39-le08) rex 015/1144 05.06.08. COD: 013039 CONSULTAR PAGO DE FACTURA A: pagoproveedores@junji.cl

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: alter service6.475.591-9
Licitación de origen: 599-39-LE08

Proceso

Creación
17-06-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-06-2010, 12:00 a. m.