599-557-SE10Enviada a proveedor

Fotocopias

Total: $174.323
Neto: $146.490
Impuestos: $27.833

Descripción

Solicitud de compra Nº05/29 , COD.: 010033 Contrato Suministro Licitación 599-39-le08 (Rex 015/1144 05.06.08). Consultar pago de factura en: pagoproveedores@junji.cl

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: alter service6.475.591-9
Licitación de origen: 599-39-LE08

Proceso

Creación
18-05-2010
Envío a proveedor
18-05-2010