599-427-SE11Aceptada

Servicio de Fotocopiado LIBRO CASH

Total: $366.223
Neto: $307.750
Impuestos: $58.473

Descripción

Contrato suministro REX 015/2549 del 04/08/10 (599-42-LE10). Consultar pago factura en: pagoproveedores@junji.cl. Entregar en 5 días hábiles, contados desde el retiro. s/c 5/41 - COD.: 012818

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: alter service6.475.591-9
Licitación de origen: 599-42-LE10

Proceso

Creación
14-07-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-07-2011, 12:00 a. m.