599-421-SE10Enviada a proveedor

Fotocopias Depto. Técnico

Total: $942.480
Neto: $792.000
Impuestos: $150.480

Descripción

Solicitud Nº05/11 Contrato suministro (licitación 599-39-le08) rex 015/1144 05.06.08. COD: 005862 CONSULTAR PAGO DE FACTURA A: pagoproveedores@junji.cl

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: alter service6.475.591-9
Licitación de origen: 599-39-LE08

Proceso

Creación
23-03-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-03-2010, 12:00 a. m.