599-403-SE11Aceptada

Servicio de Fotocopiado Ficha CASH

Total: $937.125
Neto: $787.500
Impuestos: $149.625

Descripción

Contrato suministro REX 015/2549 del 04/08/10 (599-42-LE10). Consultar pago factura en: pagoproveedores@junji.cl. Entregar en 2 días hábiles, contados desde el retiro. s/c 5/32 - COD.: 012206

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: alter service6.475.591-9
Licitación de origen: 599-42-LE10

Proceso

Creación
04-07-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-07-2011, 12:00 a. m.