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599-300-SE10Aceptada

Puntos de Red

Total
$297.500
Neto
$250.000
Impuestos
$47.500
Descripción

Solicitud de compra Nº07/018 COD: 004017 Contrato suministro REX 015/2736 DEL 20.11.2008 (LICITACION 599-11062-LE08). PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO 2 DÍAS HABILES Consultar pago factura en : pagoproveedores@junji.cl

Partes
Organismo comprador
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor
Manuel Correa Salas7.044.412-7
Licitación de origen
599-11062-LE08
Proceso
  1. Creación
    25-02-2010
  2. Envío a proveedor
    25-02-2010
  3. Aceptación
    02-03-2010