599-2145-SE09Enviada a proveedor

FOTOCOPIAS

Total: $35.533
Neto: $29.860
Impuestos: $5.673

Descripción

Solicitud de compra Nº10/257 - Cod: 032447 contrato de suministro (licitación 599-39-le08)/REX 15/1601 DEL 30.07.2008 Consultar pago factura en: pagoproveedores@junji.cl factura 537

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: alter service6.475.591-9
Licitación de origen: 599-39-LE08

Proceso

Creación
16-12-2009
Envío a proveedor
17-12-2009